Jaarverslag 2014 en begroting 2016 VNOG

Inleiding/aanleiding

Op 14 april heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 aan het college en de gemeenteraad gestuurd. Het college en de gemeenteraad kunnen volgens de gemeenschappelijke regeling van de VNOG en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze kenbaar maken over de begroting 2016. Het algemeen bestuur (AB) van de VNOG stelt deze vervolgens vast.

Nieuw verdeelmodel

Het project MOED (Masterplan Optimalisering Effectuering Doelmatigheid brandweer) is afgerond. De vormgeving van de nieuwe organisatie VNOG wordt uitgevoerd onder de naam “VNOG risicogericht”. Aan de hand van nieuwe inzichten wordt waar mogelijk de kwaliteit bevorderd en zaken goedkoper en eenvoudiger gemaakt. In dit verlengde wordt verder onderzoek gedaan naar verschillende verdeelmodellen. Het doel van dit onderzoek is te komen tot een verdeelmodel dat als basis kan dienen voor de bepaling van een duurzame bijdrage van de 22 gemeenten aan de Veiligheidsregio. De bijdrage van de gemeenten betreft de taakvelden brandweerzorg, GHOR, Regionaal Veiligheidsbureau en ondersteuning gemeentelijke coördinerend functionaris. Na de implementatie van VNOG Risicogericht wordt aan alle gemeenten een vergelijkbare kwaliteit van (brandweer)zorg geleverd in relatie tot de risico’s in dat gebied. In het Algemeen Bestuur van 18 december 2014 is gevraagd om vier modellen uit te werken; gebaseerd op huidige (historische) kosten; gebaseerd op aantal inwoners; gebaseerd op risico’s op basis van de uitkering gemeentefonds, onderdeel brandweer en rampenbestrijding en op basis van risico’s gebaseerd op slagkracht. De effecten van het nieuwe verdeelmodel zullen in werking treden vanaf de begroting 2017 van de VNOG. Zutphen heeft gepleit voor 2016 maar dat is helaas niet gelukt.  

Beoogd effect

De raad informeren en in de gelegenheid stellen om zienswijzen kenbaar te maken conform de wettelijke regelgeving (artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regeling).

Argumenten

2.1. Er is een formeel vereiste om de begroting voor te leggen aan de gemeenteraad en de colleges moeten de conceptbegroting ter inzage leggen.

Op grond artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling kunnen raden over de begroting hun zienswijze kenbaar maken gedurende 6 weken voorafgaande aan de geplande vergadering van het Algemeen Bestuur van de VNOG (2 juli 2015).

Risico’s

De begroting 2016 brengt voor Zutphen geen risico’s met zich mee. Wat nog wel gaat spelen is het nieuwe verdeelmodel en de ontwikkelingen rond het gemeentefonds. Het is nu nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van het nieuwe verdeelmodel van de VNOG en vervolgens wat de gevolgen zijn van de herijking van de algemene uitkering van het cluster OOV.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na de raadsvergadering zal de VNOG de reactie van de gemeenteraad betreffende de conceptbegroting 2016 schriftelijk worden meegedeeld middels bijgevoegde brief. De begroting wordt door het Algemeen Bestuur van de VNOG behandeld in de vergadering van 2 juli 2015. Wij zien geen aanleiding om over te gaan tot het indienen van zienwijzen. Het voorstel aan de raad is dan ook om kennis te nemen van de stukken en geen zienswijzen in te dienen.

Financiën

Conceptbegroting 2016 VNOG

De begroting 2016 is een begroting met een nieuwe programma-indeling. Ten gevolge van VNOG risicogericht verandert de organisatiestructuur en daardoor ook de verantwoordelijkheden en dat betekent dus ook andere programmering. Hierop is, in lijn met de kadernota 2016, geanticipeerd. Voor het portefeuillehouderschap is de huidige verdeling in het Dagelijks Bestuur aangehouden.

In de ingezonden concept begroting 2016 van de VNOG is als bijdrage van Zutphen in totaliteit geraamd een bedrag van € 2.512.133 (in 2015: 2.488.100). De gemeentelijke bijdrage 2016 stijgt voor Zutphen ten opzichte van de bijdrage 2015. In de gemeentebegroting hebben wij al rekening gehouden met een bedrag van € 49.762 (en het is een daadwerkelijke stijging van € 24.033).

Conceptjaarrekening 2014 VNOG

De jaarrekening van de VNOG sluit voor het jaar 2014 met een positief saldo van € 1.6 miljoen. Hiervan is voor het cluster IJsselstreek € 57.600. Dit wordt toegevoegd aan de reserve cluster IJsselstreek. Dit saldo wordt incidenteel ingezet om in de 2015 de harmonisatie afspraken uit 2012 na te kunnen komen. De VNOG is gevraagd om aan te geven of het voordelig resultaat incidenteel of structureel van aard is. De VNOG is hier mee bezig. Hierop komen we t.z.t. terug.

Herijking gemeentefonds en herijking brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt onder meer verwezen naar de herijking gemeentefonds en herijking BDUR (“gemeentefonds” voor de veiligheidsregio’s). Er vindt momenteel een onderzoek plaats in het kader van de herijking van het gemeentefonds en de BDUR. Medio 2015 komt er naar verwachting meer duidelijkheid. De ontwikkelingen kunnen nog invloed hebben op de financiën (zowel op het gemeentefonds als op de BDUR).

Bijlagen

1. Jaarverslag 2014 en conceptbegroting 2016 VNOG.
2. Brief betreffende de begroting 2016 aan de VNOG.