Begroting 2018 van GR basismobiliteit Plus Ov

Onderwerp

Begroting 2018 van GR basismobiliteit Plus Ov

Programma

04. Een vitale samenleving, iedereen doet mee

Forum

Hamerstuk

Portefeuillehouder

P Withagen

Inlichtingen bij

Johan Reuser
06-28290872 J.Reuser@zutphen.nl

Soort bevoegdheid

Kaderstellend

Beleidsvrijheid

Beperkt

Programmabegrotingswijziging

Nee

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

Geen zienswijze op de begroting 2018 van de GR Basismobiliteit PlusOV in te dienen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Op 5 oktober 2015 is de raad akkoord gegaan met de gemeenschappelijke regeling basismobiliteit. Hieraan nemen deel de gemeenten in de Stedendriehoek, inclusief Hattem en Heerde. De gemeenschappelijke regeling (GR) heeft de vorm van een uitvoeringsorganisatie; het beleid wordt bepaald door de deelnemende gemeenten zelf. Dat betekent dat over beleidszaken de afzonderlijke colleges een besluit moeten nemen. Deze besluiten worden voorbereid door het regionale portefeuillehouders overleg.

Op 10 mei 2017 heeft het college de conceptbegroting 2018 ontvangen. Op 11 mei 2017 is door het bestuur van de GR Basismobiliteit een informatiebrief gestuurd aan de raad gestuurd waarin is aangegeven dat de raad een zienswijze over deze conceptbegroting kan indienen bij de directeur van de Vervoerscentrale Basismobiliteit/Plus OV (bijlage 2). Het bestuur van de GR Basismobiliteit dient de begroting voor 15 juli vast te stellen.

De concept begroting 2018 van Vervoerscentrale Stedendriehoek (bijlage1) bevat voor het eerst, voor een heel jaar, de opgaven van het vervoer van alle voor de Vervoerscentrale beoogde doelgroepen van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. In 2018 is vooral sprake van het bestendigen van de organisatie Vervoerscentrale Stedendriehoek en de kwaliteit van het vervoerssysteem PlusOV. De financiële uitgangspunten voor de begroting 2018 zijn vastgesteld in de Kadernota 2018-2021. Deze begroting is opgesteld conform de uitgangspunten in de kadernota.

Vanaf 2018 moet, conform het BBV, de productenbegroting bestaan uit een verplichte indeling naar taakvelden. Deze indeling moet aan het bestuur worden gepresenteerd en zal ook gebruikt worden voor het aanleveren van financiële informatie aan andere partijen (onder ander het Rijk/CBS). Er is voor gekozen om deze taakvelden te gebruiken als programma indeling. Hierdoor ontstaan er vanaf de begroting 2018 4 programma’s (incl beheer en regie):

1. Onderwijsbeleid en leerlingzaken; hieronder valt het leerlingenvervoer € 980.167

2. Maatwerkdienstverlening 18+; hieronder valt het Wmo vervoer, zowel vraagafhankelijk als het dagbestedingsvervoer, € 490.755

3. Maatwerkdienstverlening 18-; hieronder valt het jeugdvervoer, € 20.585

4. Samenkracht en burgerparticipatie; hieronder valt het aanvullend OV, € 477.367 ( dit zijn provinciale middelen).

De totale lasten voor Zutphen van PlusOV bedragen voor 2018; € 1.491.507 ( 10,3 % van de totale begroting van PlusOV). Dit valt binnen de begroting van Zutphen.

Beoogd effect

Bij het ontbreken van vervoersalternatieven inwoners van Zutphen in de gelegenheid te stellen toch te kunnen reizen.

Argumenten

1.1       De begroting past binnen de vastgestelde kaders.

In juli 2016 heeft uw raad kennis genomen van het Bedrijfsplan 2.1. en van de vereveningssytematiek voor het vraagafhankelijk vervoer. De gemeentelijke bijdrage aan de vervoerscentrale is al eerder vastgesteld bij het vaststellen van Bedrijfsplan Vervoerscentrale 1.0. In deze begroting voor 2018 zijn de door het bestuur vastgestelde begrotingskaders verwerkt.

1.2       De begroting 2018 van PlusOV is budgetneutraal opgesteld.

De begroting 2018 van PlusOV is gebaseerd op de (deel) begrotingen 2017 van de afzonderlijke gemeenten en bevatten nog geen ervaringscijfers. Deze zullen voor het eerst verkregen worden na 2017. In die zin bevat de begroting 2018 nog geen wijzigingen ten opzichte van eerdere lokaal opgestelde begrotingen van de deelnemers van de GR.

1.3       Aan de formele vereisten wordt voldaan.

Op grond van artikel 35 lid 2 van de WGR moeten de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting ter inzage leggen en besluit de raad op zijn vroegst twee weken na de ter inzagelegging. Op 11 mei 2017 heeft de raad de conceptbegroting 2018 van PlusOV ontvangen.

Kanttekeningen

1.1 De inschatting van het vervoervolume is lastig.

Regelgeving is gewijzigd en ook het samenvoegen van vervoerstromen zal effect hebben op het volume. De hier genoemde bedragen betreffen een inschatting van het vervoer dat nu al onderdeel is van de gemeentelijke begrotingen. Een stijging van het ingeschatte vervoervolume betekent concreet dat de Vervoercentrale voor de regio meer werk zal moeten verzetten. Daarbij moeten we ook rekening houden met een tegengestelde beweging. Door ontwikkelingen in bijvoorbeeld de Wmo, waarbij een groter beroep wordt gedaan op zelfredzaamheid van mensen, zien we de vervoervolumes dalen.  

Risico’s

Vervoerskosten

De vervoerder wordt niet langer per beladen zone betaald (per persoon per zone) maar per uur met een opslag voor kilometerkosten. Deze wijziging van systematiek ten opzichte van eerdere jaren kan betekenen dat de afrekening van vervoerders wijzigt . De effecten van deze wijziging zijn vooraf moeilijk te bepalen. Er is een risico dat de vervoerskosten hierdoor hoger uitvallen dan geraamd.

Een deelnemende gemeente stapt uit de GR

De Vervoerscentrale heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) getekend met alle negen deelnemende gemeenten. Deze DVO loopt van 24 maart 2016 tot 1 augustus 2019. Indien de deelnemende gemeenten deze overeenkomst niet wensen te verlengen, moet dit uiterlijk 1 juni 2018 schriftelijk aan de opdrachtnemer worden bericht. Is dat niet het geval dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met vier jaar.

Het is een risico dat één van de gemeenten in 2018 de overeenkomst opzegt en uit de GR treedt. Opzegging van één van de deelnemers kan consequenties hebben voor de omvang van het personeelsbestand van de Vervoerscentrale. De kosten voor overhead worden dan ook verdeeld over minder deelnemers, waardoor dit een verhoging van de bijdrage van de overige gemeenten kan betekenen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

1. De raad is d.d. 14 april geïnformeerd over de kaders voor de begroting 2018 van PlusOV.

2. Op 8 mei 2017 zijn de voorlopige jaarstukken in het Forum besproken en voor kennisgeving aangenomen.

3. Op 11 mei 2017 is het college en de raad per brief geïnformeerd door PlusOV.

4. Het DB van de GR-basismobiliteit PlusOV wordt per brief geïnformeerd door het college.

Financiën

De input voor de begroting 2018 is afkomstig van de (deel)begrotingen 2017 van de deelnemende gemeenten aan de GR. De reden is dat er nog geen ervaringscijfers zijn, omdat Plus OV pas per 1-1-2017 van start is gegaan. Na 2017 zullen er meer data bekend worden en zal de begroting voor 2019 e.v. op de dan bekende cijfers zijn opgesteld.

Bijlagen

-           Concept-Begroting 2018 GR-basismobiliteit PlusOV.

-           Informerende raadsbrief en aanbieding concept begroting 2018

Ontwerp

Besluit

De raad van de gemeente zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 7 juni 2017 met nummer 103302

artikel 35 lid 2 van de WGR

b e s l u i t :

Geen zienswijze op de begroting 2018 GR- basismobiliteit PlusOV in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:

de voorzitter, de griffier,