Aanleg vierde veld hockeyclub en werkzaamheden aan 1e en 2e veld

Onderwerp

Aanleg vierde veld hockeyclub en werkzaamheden aan 1e en 2e veld

Programma

04. Een vitale samenleving, iedereen doet mee

Forum

Oordeelsvormend

Portefeuillehouder

C Pennings-Hanemaaijer

Inlichtingen bij

Marcel Lichtenbeld
0620740108 M.Lichtenbeld@zutphen.nl

Soort bevoegdheid

Kaderstellend, Budgetrecht

Beleidsvrijheid

Ruim

Programmabegrotingswijziging

2017 - 08

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. een krediet van € 497.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van het vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen in 2017 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 23.800,- te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
2. in 2019 een krediet beschikbaar te stellen voor het hoofdveld (ombouw van semi- naar volwaterveld) en het tweede veld (vervanging van toplaag) van totaal € 380.000,- en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 13.300 en € 12.000 het eerste jaar en € 18.000 en € 16.000 van het tweede jaar te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
3. de begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

De Hockeyvereniging Mixed Hockey Club Zutphen heeft, naast de 3 al bestaande velden, behoefte aan een extra veld. Daarnaast zijn er werkzaamheden nodig aan 2 van de 3 bestaande velden.

Uit een inventarisatie is het volgende gebleken:

1^e veld (hoofdveld): Gaat nog circa 4 jaar mee. Het is wenselijk dit semiwaterveld te upgraden naar een volwaterveld.

2^e veld: Vanwege plooien moet de toplaag worden vervangen.

3^e veld: Ziet er prima uit en gaat nog circa 20 jaar mee.

4^e veld: Een extra semiwaterveld is dringend noodzakelijk.

Afgesproken is dat de gemeente de kosten op zich neemt van het onderhoud aan het 1^e veld (tot het niveau van een semiwaterveld), het vervangen van de toplaag van het 2^e veld en de aanleg van het 4^e veld.

De hockeyvereniging zal € 150.000 bijdragen in de ombouw van het 1^e veld (tot het niveau van een volwaterveld).

De aanleg van het 4^e veld zal plaatsvinden in 2017 en de overige werkzaamheden in 2019.

Beoogd effect

Een hockeyvereniging die beschikt over vier velden die van goede kwaliteit zijn en waardoor het niet meer nodig is dat een deel van de leden buiten de gemeente moet sporten.

Argumenten

1.1 De hockeyvereniging komt een veld tekort

Het ledenaantal van de vereniging blijft, tegen eerdere verwachtingen in, groeien. Oorzaken van deze groei zijn: de jongste jeugd daalt niet, de jeugd blijft langer lid, er zijn meer zij-instromers van rond de 10 jaar en het aantal senioren neemt toe.

Uit capaciteitsberekeningen van de vereniging (zie bijlage 1) blijkt dat een 4^e veld nodig is.

1.2 Een jeugdledenstop dreigt

De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond heeft aangegeven dat als er geen extra veldcapaciteit komt er geen toekomst is voor de vereniging. De bond wil niet langer gedogen dat de thuiswedstrijden bij andere clubs worden georganiseerd. Dit zou betekenen dat er op de drie huidige velden met teveel leden gesport moet worden. Gevolg hiervan is dat de vereniging een jeugdledenstop in zal moeten voeren.

1.3 Met een 4^e veld kunnen trainingen en thuiswedstrijden weer in Zutphen plaatsvinden en kunnen meer mensen gaan hockeyen

Op dit moment huurt de vereniging een veld in de gemeente Voorst. Dit is gelet op het standpunt van de hockeybond een onwenselijke situatie.

Daarnaast zorgt een 4^e veld ervoor dat meer inwoners kunnen gaan hockeyen. Meer in beweging komen is een belangrijk uitgangspunt van de “Agenda Sport en Bewegen”.

Verder kan de vereniging met een 4^e veld blijven groeien en dat zorgt voor een financieel daadkrachtige vereniging.

Tot slot heeft de vereniging de ambitie om hockey op een hoger niveau te spelen. Een 4^e veld als semiwaterveld en een goed 2^e veld dragen bij aan de technische ontwikkeling van de teams.

1.4 Het upgraden van het 1^e veld naar een volwaterveld is niet strikt noodzakelijk

Om goed te kunnen hockeyen volstaat een semiwaterveld. De meerkosten ad € 150.000 van een volwaterveld neemt de vereniging voor haar rekening. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld (zie bijlage 2).

2 en 3 De reserve vervanging sportaccommodaties is hiervoor bedoeld

De kosten van de aanleg van een 4e veld (bestaande uit kapitaalslasten) kunnen gedekt worden uit de reserve vervanging sportaccommodaties. Om de gelden vrij te maken uit de reserve is een begrotingswijziging nodig. Zie verder bij het kopje financiën.

Kanttekeningen

1 Een semiwaterveld is duurder dan een zand-ingestrooid veld

Gezien de technische ontwikkelingen in het Nederlandse hockeyspel wordt een semiwaterveld nu meer als standaard gezien. Verder heeft de vereniging de ambitie om op een hoger niveau te spelen en past een dergelijk veld beter bij de club. Dit zorgt o.a. voor een betere technische ontwikkeling van spelers en komt talentontwikkeling ten goede.

Risico’s

Het risico bestaat dat de vereniging de eigen bijdrage van € 150.000,- niet bij elkaar krijgt. Mocht dit niet lukken dan betekent dit dat het plan van het hoofdveld wordt bijgesteld van volwaterveld naar semiwaterveld.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na goedkeuring door het college en een positief raadsbesluit zal de wethouder sportzaken de samenwerkingsovereenkomst overeenkomstig het geldende mandaatbesluit ondertekenen.

Na het beschikbaar stellen van de middelen volgt een meervoudig onderhandse aanbesteding. Het nieuwe veld, de ombouw van het 1^e veld en het onderhoud aan het 1^e en 2 veld zullen in één aanbesteding worden meegenomen. Dit is kostenbesparend, omdat er maar één bestek nodig is en maar één aanbestedingsprocedure.

De planning is dat het 4^e veld in september 2017 gereed is, zodat de vereniging er tijdens het nieuwe seizoen 2017 gebruik van kan maken. Het onderhoud aan de andere 2 velden zal plaatsvinden in 2019.

Financiën

1^e en 2^e veld:

De gemeente neemt de kosten op zich van het onderhoud en aanpassing aan het eerste veld (semiwaterveld). De hockeyvereniging betaalt de meerkosten ad € 150.000,- voor de ombouw van het semiwaterveld tot het niveau van een volwaterveld.

De kosten voor het vernieuwen van de toplaag op het 2^e veld bedragen € 180.000.

De rente en afschrijving voor deze twee velden bedragen in het jaar van aanleg respectievelijk €13.300 en € 12.000. Vanaf het tweede jaar bedragen de kapitaallasten ongeveer € 18.000 en € 16.000 per jaar. Deze kapitaallasten worden gedekt door de reserve vervanging sportaccommodaties. De huidige stand van deze reserve is € 255.000.

4^e veld:

De kosten voor de aanleg bedragen circa € 497.000 (zie bijlage 3).

De jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud bedragen circa € 10.500. Vanaf het twaalfde jaar stijgen deze kosten naar € 12.784 per jaar (zie bijlage 4).

Per september van dit jaar is er al onderhoud nodig. Voor 2017 zullen deze kosten worden gedekt uit de onderhoudsbudgetten sportvelden 6530112 en 6530113.

De kosten voor afschrijving bedragen in 2017 € 23.800. Vanaf 2018 bedragen de jaarlijkse kapitaallasten ongeveer € 36.000.

Het 4^e veld betreft areaalvergroting. Dit zal meegenomen worden in de onderhoudsplannen sportvelden 2018.

Bijlagen

1. Capaciteitsprognoses.

2. Samenwerkingsovereenkomst realisatie waterveld MHC Zutphen versie 27 maart 2017.

3. Kostenraming vierde veld en velden 1 en 2.

4. Kostenraming jaarlijks onderhoud vierde veld.

5. Begrotingswijziging.

 

Ontwerp

Besluit

De raad van de gemeente zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 12 april 2017 met nummer 92999

b e s l u i t :

1. Een krediet van € 497.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van het vierde veld voor de Mixed Hockey Club Zutphen in 2017 en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 23.800,- te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
2. In 2019 een krediet beschikbaar te stellen voor het hoofdveld (ombouw van semi- naar volwaterveld) en het tweede veld (vervanging van toplaag) van totaal € 380.000,- en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 13.300 en € 12.000 eerste jaar en € 18.000 en € 16.000 van het tweede jaar te dekken uit de reserve vervanging sportaccommodaties;
3. De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:

de voorzitter, de griffier,